Treinamento sobre os processos de notas fiscais eletrônica com foco em impostos

Veja as operações:

Icms - próprio e ipi
Icms + st - dentro do estado – contribuinte
Venda revenda - consumo – industrialização
Venda contribuinte fora do estado - st - icms – ipi
Venda não contribuinte dentro e fora da uf
Venda de itens importados dentro e fora da uf
Nota mista mostrando todos os itens
Conferência dos impostos das saídas
Entrada fora da uf -  icms próprio e ipi
Entrada com st dentro uf
Entrada fora uf - tributado + st + tributado ipi
Entrada fora uf - tributado + st importados
Entrada dentro uf item importado + st
Entrada fora uf - tributado ipi + st + st imposto
Entrada ms sem protocolo mva ajustado
Venda de lubrificantes dentro e fora da uf
Entrada dentro uf e fora uf combustíveis
Venda suframa com inscrição e sem inscrição
Venda suframa com desconto not128
Devolução total e parcial de compras
Devolução total e parcial de vendas
Conferência dos valores gerados e relatórios auxiliares
Geração da gia-sp e apuração de icms e ipi
Geração do sped fiscal, conferência dos valores
Geração e conferência da efd contribuições

• Orientações para a Parametrização;
• Geração, conferencia, identificação e correção de possíveis erros;
• Conferencia das apurações de ICMS, ICMS ST, IPI, Diferencial de alíquota EC 87/2015;
• Parametrização para a geração dos registros C195 e C197;
• Geração e conferencia do Bloco K;
• Geração e conferencia do Inventario.

• Orientações para parametrizações;
• Conferência, geração, identificação e correção de possíveis erros;
• Regimes de tributação PIS e COFINS;
• Recuperação de PIS e COFINS por centro de custo;
• Lançamento do Bloco F - Demais documentos e operações:

1. F600 - Demonstração dos valores retidos na fonte e Geração Automática;
2. F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos;
3. F120 - Créditos com base nos encargos de depreciação/amortização de bens incorporados ao ativo imobilizado;
4. F130 - Créditos com base no valor de aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado;
5. F150 - Crédito Presumido sobre o estoque de abertura.

• E como gerar automaticamente esses registros a partir dos lançamentos da Contabilidade.

• Vendas para não contribuintes;
• Vendas para contribuintes;
• Vendas internas e interestaduais;
• Diferença entre operação presencial e não presencial;
• Cálculo ICMS-ST;
• DIFAL;
• Principais parâmetros, incluindo TAB616.

 
Ganhos com o treinamento: 

Saiba como manter os históricos dos envios para os casos em que haja a necessidade de retificação de eventos ou exclusões de períodos; 

Envio das informações para alimentar a DCTFweb para emissão da DARF dos impostos gerados pelo eSocial e REINF; 

Exemplos práticos de parametrização e transmissão de informações; Aprenda as funcionalidades do painel gerencial (ESC735); 

Orientações teóricas e práticas para a geração, manutenção e envio das novas obrigações que são os eventos da série 4.000 (REINF versão 2.1.2). 

Treinamento realizado ao no último dia 18/06/2024. 

Se após realização do treinamento gravado e disponibilizado em nosso EAD restar alguma dúvida, não deixe de nos acionar. Inclusive, se algum colega tiver interesse em realizar treinamentos sobre qualquer assunto do SINC, nos acione!

•  Entrada para estoque e consumo;

•  Entrada interna e interestadual;

•  Entrada de itens ST e tributados;

•  Entrada com antecipação de ICMS ST;

•  Principais parâmetros, incluindo TAB 616.

• Saiba como manter os históricos dos envios para os casos em que haja a necessidade de retificação de eventos ou exclusões de períodos;
• Envio das informações para alimentar a DCTFWeb para emissão da DARF dos impostos gerados pelo eSocial e REINF;
• Exemplos práticos de parametrização e transmissão das informações;
• Aprenda as funcionalidades do painel gerencial (ESC753).